DJC_PRO_2 — Gestion du système de management (méta)

Objet et finalité

Gouverner le système de management lui-même : la pyramide documentaire ISO 9001 (Manuel → Processus → Procédure → Instruction → Formulaire), sa cohérence, son versioning, sa maîtrise documentaire. C'est le processus méta — celui qui produit et maintient les procédures, pas le diagnostic. [CORPUS] (ADR-043, 08 §6 « gestion du système de management — méta »)

Sa finalité : garantir que tout document du manuel est identifié, à jour, approuvé, accessible et tracé, et que la discipline de build (pas d'agent/workflow sans sa pile Processus → Procédure → Instruction) est tenue. C'est l'exigence ISO de maîtrise de l'information documentée (équivalent §7.5 ISO 9001) appliquée au jumeau numérique VESICA. [STANDARD]

Pourquoi c'est en DJC : la maîtrise documentaire et la conformité du SMQ relèvent du Juridique & Conformité (le « responsable qualité » du jumeau). Le contenu métier des procédures appartient à chaque Direction ; la règle de tenue appartient à DJC. [STANDARD]

Pilote (Direction + agent IA/humain pressenti)

• Direction pilote : DJC.
• Pilotage : dirigeant (propriétaire du SMQ en entreprise solo) assisté d'un futur Agent Documentaliste / Qualité (non backloggé — candidat naturel après P25/P26). [STANDARD]
• En pratique v1 : humain (le dirigeant tient le manuel avec Claude Code) ; automatisation partielle plus tard (contrôles d'intégrité du registre). [CORPUS]

Déclencheurs (entrées)

Sorties et livrables

• Manuel à jour et cohérent : fiches processus, procédures, instructions, formulaires, tous codifiés DIR_<PRO|PQ|IQ|FQ>_n, front-matter taxonomie renseigné. [CORPUS]
• Registre documentaire maître (_MANUEL/_REGISTRE.md, prototype vec_corpus.documents) tenu à jour. [CORPUS] (08 §7)
• Décisions de gouvernance consignées (ADR dans 03_Registre_Decisions.md). [CORPUS]
• Feuille de route documentaire (_FEUILLE_DE_ROUTE.md) : pile restant à développer par processus. [CORPUS]
• Points à clarifier (_A_CLARIFIER.md) : hypothèses à valider en revue. [CORPUS]

Acteurs

Logigramme (étapes macro)

[1] BESOIN DOCUMENTAIRE
     nouveau processus / évolution réglementaire / constat d'audit / nouvel agent
        │
        ▼
[2] RÉDACTION / RÉVISION (Claude Code, patch chirurgical)
     • respecter le gabarit du niveau (_GABARITS.md)
     • baliser la provenance [CORPUS]/[STANDARD]/[À CONFIRMER]/[À COMPLÉTER]
     • bumper version + maj du front-matter
        │
        ▼
[3] CONTRÔLE DE COHÉRENCE
     • codification DIR_TYPE_n correcte et unique
     • pile complète ? (PRO → PQ → IQ minimale)
     • renvois croisés valides (UC, ADR, M-corpus)
        │
        ▼
[4] APPROBATION (dirigeant) ──◊ porte ◊
        │
        ▼
[5] INDEXATION / DIFFUSION
     • inscription au _REGISTRE.md
     • ingestion RAG (le .md EST le document du corpus)
        │
        ▼
[6] REVUE PÉRIODIQUE (Direction par Direction) → boucle [2]

Procédures et instructions rattachées

Interfaces amont/aval (handoffs)

• Amont ← DJC_PRO_1 : une évolution réglementaire validée déclenche la révision des procédures impactées. [CORPUS]
• Amont ← toutes Directions : chaque Direction fournit le contenu métier ; DJC tient la forme et la cohérence. [STANDARD]
• Aval → toutes Directions : le manuel à jour est la référence opposable de chaque agent (fiche de poste = config_agent.json + prompt_system.md, doit pointer ses procédures). [CORPUS] (Recueil §A)
• Aval → DJC_PRO_3 : la grille d'audit interne consomme les procédures à jour comme référentiel d'audit. [STANDARD]

Indicateurs (KPI)

Enregistrements

• _MANUEL/_REGISTRE.md — index maître (prototype vec_corpus.documents). [CORPUS]
• 03_Registre_Decisions.md — ADR (décisions de gouvernance). [CORPUS]
• Historique de versions (front-matter version/maj + Git si applicable). [STANDARD]

Cas d'usage rattachés (UC-* du Recueil + nouveaux)

Roadmap (PQ/IQ/FQ restant à développer)

• DJC_IQ_2_2 (à développer) : conduire une revue de Direction (checklist, cadence, sortie = liste d'écarts). [À COMPLÉTER]
• DJC_FQ_2 (à développer) : fiche de revue documentaire (Direction, date, écarts, actions). Pour v1, l'enregistrement vit dans _A_CLARIFIER.md + _FEUILLE_DE_ROUTE.md (suffisant gérant solo). [À COMPLÉTER]
• Pas de formulaire dédié en v1 : le registre _REGISTRE.md et la feuille de route jouent ce rôle ; un DJC_FQ_2 formel sera utile à l'arrivée d'un second collaborateur. [À CONFIRMER]
• Automatisation différée : contrôle d'intégrité registre↔fichiers en workflow (UC-DJC-N4) — candidat post-Lot 8. [STANDARD]